2015年省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門(mén)預(yù)算，已經(jīng)省十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)并由省財(cái)政廳批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《云南省省級(jí)部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)實(shí)施方案》(云財(cái)預(yù)〔2013〕273號(hào)）和《云南省財(cái)政廳關(guān)于云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》（云財(cái)預(yù)〔2015〕146號(hào)）要求，現(xiàn)將云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年部門(mén)預(yù)算收入和支出情況公開(kāi)如下：

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕149號(hào)），云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳主要職責(zé)如下：

（一）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。

（二）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

（三）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。

（四）承擔(dān)住房制度改革和公積金監(jiān)督管理的責(zé)任。

（五）承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

（六）承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。

（七）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。

（八）監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。

（九）擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

（十）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

（十一）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。

（十二）擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)和省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審查報(bào)批和監(jiān)督管理。

（十三）承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。

（十四）承辦云南省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

我部門(mén)編制2015年部門(mén)預(yù)算單位共21個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)，部分供給單位1個(gè)，自收自支單位7個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位4個(gè)，非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。編制人數(shù)668人，其中：行政編制136人，事業(yè)編制532人。在職實(shí)有603人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)407人，非財(cái)政供養(yǎng)196人。離退休人員161人，其中：離休12人，退休149人。車輛編制63輛，實(shí)有車輛58輛。

三、2015年部門(mén)收支預(yù)算數(shù)

2015年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入33,260.11萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算16,359.68萬(wàn)元，事業(yè)收入650.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入15,804.53萬(wàn)元，其他收入445.90萬(wàn)元。

2015年部門(mén)財(cái)政撥款收入16,359.68萬(wàn)元，其中：本年收入11,820.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,538.70萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算11,820.98萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力10,354.48萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助340.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償613.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入513.50萬(wàn)元）。

2015年部門(mén)支出預(yù)算總額為33,260.11萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力安排的支出10,354.48萬(wàn)元（其中：基本支出3,224.48萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7,130.00萬(wàn)元），執(zhí)法辦案補(bǔ)助340.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償613.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入安排的支出513.50萬(wàn)元，事業(yè)收入安排的支出650.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的支出15,804.53萬(wàn)元，其他收入安排的支出445.90萬(wàn)元。

具體預(yù)算詳見(jiàn)附表。

（一）基本支出情況

2015年本級(jí)財(cái)力用于保障省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳（機(jī)關(guān)）、廳屬財(cái)政供給事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,224.48萬(wàn)元，其中：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出2,657.34萬(wàn)元，占基本支出的82.41%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出567.14萬(wàn)元，占基本支出的17.59%。

（二）省本級(jí)項(xiàng)目支出情況

2015年本級(jí)財(cái)力用于保障省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳（機(jī)關(guān)）、廳屬財(cái)政供給事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出7,130.00萬(wàn)元。分別是：1.建筑業(yè)專項(xiàng)扶持資金3,000.00萬(wàn)元；2.省屬“9家”和“兩院”工程勘察設(shè)計(jì)單位退休人員待遇差補(bǔ)助資金2,700.00萬(wàn)元；3.因公出國(guó)（境）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)65.00萬(wàn)元；4.城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金580.00萬(wàn)元；5.特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)和傳統(tǒng)村落建設(shè)資金185.00萬(wàn)元；6.保障性安居工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元；7.三江并流世界自然遺產(chǎn)地保護(hù)和管理經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元；8.市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)督經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元。

（三）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況

2015年本級(jí)財(cái)力用于省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出為167,439.00萬(wàn)元。分別是：1.城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金2,900.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助各州市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)；2.云南省城鎮(zhèn)供水污水和生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金20,000.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助全省供水污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)；3.特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)和傳統(tǒng)村落省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金2,290.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和傳統(tǒng)村落規(guī)劃建設(shè)；4.城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)助資金75,249.00萬(wàn)元，其中：主要用于補(bǔ)助各州市棚戶區(qū)改造建設(shè)資金57,385.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助各州市公共租賃住房建設(shè)資金17,864.00萬(wàn)元；5.農(nóng)村危房改造工程建設(shè)資金67,000.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助各州市農(nóng)村危房改造。

附件:1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表.xls

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.xls

3.一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出預(yù)算總表.xls

4.基本支出預(yù)算表.xls

5.項(xiàng)目支出預(yù)算表.xls

6.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表.xls

云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

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